Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve | Wijzigingen | Stand tot | Wijzigingen | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P11-1 | De financiele keten is robuust | -6.313 | 0 | -6.313 | 0 | -6.313 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | -16.134 | 0 | -16.134 | 0 | -16.134 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | -16.785 | 0 | -16.785 | -629 | -17.413 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | -12.115 | 0 | -12.115 | 0 | -12.115 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | -10.549 | 0 | -10.549 | 0 | -10.549 |
P11-6 | De beheersing van de organisatie | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 |
Totaal 11. Overhead | -64.096 | 0 | -64.096 | -629 | -64.724 | |
Bestuurlijke toelichting
In dit programma zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt, deze worden kort toegelicht per categorie.
Autonome ontwikkelingen:
Beleidsdoel P11-3 ICT-fundament is toekomstbestendig
Via het provinciefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wettelijke taak Wet open overheid. Deze middelen worden met deze begrotingswijziging structureel opgenomen in de programmabegroting. Bij de verwerking van het provinciefonds zijn deze geoormerkte bedragen voor de Woo toegevoegd aan de algemene middelen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget voor de Woo structureel met € 0,6 miljoen verhoogd ten laste van het begrotingssaldo.
In de Voorjaarsrapportage zijn geen wijzigingen ten behoeve van arbeidskostensturing verwerkt. Deze wijzigingen worden administratief verwerkt in de periode tot de Najaarsrapportage 2026.
Journaalgroep | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 629 | 0 | -629 | -487 | -487 | -487 |
Programma Wet open overheid (Woo) | 629 | 0 | -629 | -487 | -487 | -487 |
In de Mei- en Septembercirculaire 2021 zijn er via het provinciefonds middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wettelijke taak Wet open overheid. Bij de verwerking van het provinciefonds zijn deze geoormerkte bedragen voor de Woo toegevoegd aan de algemene middelen, conform de verslaggevingsregels. Door middel van deze begrotingswijziging verhogen het budget voor de Woo structureel met € 486.949 ten laste van de algemene middelen. Voor 2026 is er nog eenmalig een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 141.601
Totaal | 11. Overhead | 629 | 0 | -629 | -487 | -487 | -487 |
|---|